1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3313-201-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, COMISION POBLACIONES VICTORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Malleco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 598 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Facturación Caupolican Nº 598 Comuna Angol Impuesto 40499,2448 Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 598 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2016 Título Descripción DATOS DE FACTURACION DATOS DE FACTURACION Nombre: IX Zona de Carabineros Araucanía. Dirección: Claro Solar N° 1284, Temuco. RUT: 60.505.522-2. Giro: Orden y Seguridad Publica. DATOS DE DESPACHO Nombre: Prefectura de Carabineros Malleco N° 21. Dirección: Caupolicán N° 598, Angol.   NOTA: Se retira en tienda. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 2239-10-LP12 Pinturas de látex 1   (982498) LÁTEX TAJAMAR ACRÍLICO BLANCO 5 GL 998024 (982498) LÁTEX TAJAMAR ACRÍLICO BLANCO 5 GL; Código: 93797-5;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.262 $ 24.262 11121611 2239-10-LP12 Tablero de partículas 14   (986356) TERCIADO SM RANURADO W 9MM 1.22X2.44M 1002694 (986356) TERCIADO SM RANURADO W 9MM 1.22X2.44M ; Código: 90317-5;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.242 $ 193.242

Total Neto	$ 217.504
Descuento	$ 4.350
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.499
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 253.653