1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3313-243-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3313-17-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3313-17-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Malleco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 598 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Facturación Caupolican Nº 598 Comuna Angol Impuesto 287375,76 Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 598 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2014 Título Descripción DATOS DE FACTURACION DATOS DE FACTURACION Nombre: IX Zona de Carabineros Araucanía. Dirección: Claro Solar N° 1284, Temuco. RUT: 60.505.522-2. Giro: Orden y Seguridad Publica. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR AMANCIO RODRIGUEZ NEIRA Razón Social HECTOR AMANCIO RODRIGUEZ NEIRA R.U.T. 10.985.229-5 Sucursal HECTOR AMANCIO RODRIGUEZ NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.- Reparación de Camioneta Nissan Terrano $ 1.512.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.504 $ 1.512.504

Total Neto	$ 1.512.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.376
TOTAL OC	$ 1.799.880