1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3313-338-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2014 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN VEHÍCULO FISCAL Z-5208, DE CARGO RETEN SELVA OSCURA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Malleco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 598 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Facturación Caupolican Nº 598 Comuna Angol Impuesto 43109,29 Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 598 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACION CONSIDERAR SIGUIENTES ANTECEDENTES, PARA EFECTOS DE FACTURACIÓN:   RUT: 60.505.522-2 RAZON SOCIAL: IXA. ZONA DE CARABINEROS "ARAUCANÍA" GIRO: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO DIRECCIÓN: CLARO SOLAR 1284, TEMUCO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial collague limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL COLLAGUE LIMITADA R.U.T. 76.013.274-8 Sucursal sociedad comercial collague limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida   MANO DE OBRA $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.622 $ 54.622 25101702 Vehículos de policía 1 Bolsa   KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA, ROD. EMPUJE) $ 172.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.269 $ 172.269

Total Neto	$ 226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.109
TOTAL OC	$ 270.000