1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3313-35-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, RETEN ICALMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Malleco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 598 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Facturación Caupolican Nº 598 Comuna Angol Impuesto 100645,8196 Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 598 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2017 Título Descripción DATOS DE FACTURACION DATOS DE FACTURACION Nombre: IX Zona de Carabineros Araucanía. Dirección: Claro Solar N° 1284, Temuco. RUT: 60.505.522-2. Giro: Orden y Seguridad Publica. DATOS DE DESPACHO Nombre: 5ta. Comisaria de Carabineros Curacautin. Dirección: Arauco N° 235, Curacautin. NOTA: El ID 960406 (verde  intenso Institucional), Reten Icalma. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sherwin Zonal Sur Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A R.U.T. 96.803.460-k Sucursal Sherwin Zonal Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 2239-10-LP12 Brochas 8   (914288) BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD 929288 (914288) BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.240 $ 21.240 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 8   (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661 (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 8   (960403) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATINC 21SKT 5 GALÓN 977403 (960403) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATINC 21SKT 5 GALÓN; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.976 $ 280.976 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 3   (960406) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATIN C21SKT COLORES PROFUNDOS 5 GALÓN 977406 (960406) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SATIN C21SKT COLORES PROFUNDOS 5 GALÓN; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 47.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.961 $ 143.961 31211604 2239-10-LP12 Diluyentes para pinturas 20   (986257) DILUYENTE SHERWIN WILLIAMS SINTETICO AGUARRAS GALON 1002586 (986257) DILUYENTE SHERWIN WILLIAMS SINTETICO AGUARRAS GALON; Código: R10614D050035;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800

Total Neto	$ 575.777
Descuento	$ 46.062
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.646
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 630.361