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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3313-370-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN CHEQUES RESTORÁN, PARA ALIMENTACIÓN PREFECTURA CARABINEROS MALLECO. COLACIONES NOCTURNAS - PERIODO DICIEMBRE 2014.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Malleco
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R.U.T. |
60.505.421-8 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican Nº 598 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican Nº 598 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| MODALIDAD ENTREGA PLANCHAS VALES DE ALIMENTACION | REMITIR PLANCHA DE VALES DE ALIMENTACIÓN,
SEPARADAMENTE, CONFORME A LA DISTRIBUCIÓN FIJADA EN LA SIGUIENTE TABLA:
| DEPENDENCIA |
CANTIDAD DE
VALES DE ALIMENTACION |
VALOR UNITARIO |
VALOR TOTAL |
| SIPOLCAR |
60 |
1.000 |
$
60.000 |
| CENCO MALLECO |
59 |
1.000 |
$
59.000 |
| TENENCIA CARRETERAS MALLECO |
90 |
1.000 |
$
90.000 |
| 1RA. COMISARÍA ANGOL(UNIDAD BASE) |
300 |
1.000 |
$
300.000 |
| SCOM.LOS SAUCES |
101 |
1.000 |
$
101.000 |
| TENENCIA PUREN |
90 |
1.000 |
$
90.000 |
| TENENCIA RENAICO |
90 |
1.000 |
$
90.000 |
| RETEN TIJERAL |
65 |
1.000 |
$
65.000 |
| SUBCOM. ERCILLA |
109 |
1.000 |
$
109.000 |
| RETEN PAILAHUEQUE |
33 |
1.000 |
$
33.000 |
| RETEN ESPERANZA |
48 |
1.000 |
$
48.000 |
| RETEN MININCO |
57 |
1.000 |
$
57.000 |
| RETEN CURACO |
62 |
1.000 |
$
62.000 |
| TENENCIA CAP.PASTENE |
53 |
1.000 |
$
53.000 |
| RETEN LUMACO |
59 |
1.000 |
$
59.000 |
| RETEN PICHI-PELLAHUEN |
56 |
1.000 |
$
56.000 |
| RETEN PUA |
51 |
1.000 |
$
51.000 |
| RETEN SELVA OSCURA |
89 |
1.000 |
$
89.000 |
| 5TA. COM. CURACAUTIN(UNIDAD BASE) |
150 |
1.000 |
$
150.000 |
| SCOM.LONQUIMAY |
108 |
1.000 |
$
108.000 |
| TENENCIA LIUCURA |
30 |
1.000 |
$
30.000 |
| RETEN TROYO |
30 |
1.000 |
$
30.000 |
| RETEN SIERRA NEVADA |
50 |
1.000 |
$
50.000 |
| RETEN MANZANAR |
49 |
1.000 |
$
49.000 |
| RETEN MALALCAHUELLO |
60 |
1.000 |
$
60.000 |
| TOTALES………………………………………$ |
1.949 |
|
$ 1.949.000 |
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| DATOS EMISIÓN VALES DE ALIMENTACIÓN |
DATOS EMISIÓN CHEQUES RESTORÁN:
LOS CHEQUES RESTORÁN
DEBERÁN EMITIRSE BAJO LA SIGUIENTE NOMINACIÓN:
"SERVICIOS PÚBLICOS"
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| DATOS DE FACTURACIÓN |
CONSIDERAR
SIGUIENTES ANTECEDENTES, PARA EFECTOS DE FACTURACIÓN:
RUT: 60.505.522-2
RAZON
SOCIAL: IXA. ZONA DE CARABINEROS "ARAUCANÍA"
GIRO: SEGURIDAD
Y ORDEN PÚBLICO
DIRECCIÓN: CLARO
SOLAR 1284, TEMUCO
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Proveedor |
EDENRED S.A. |
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Razón Social |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.781.350-8 |
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Sucursal |
EDENRED S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93151507
2239-8-LP12
| Procedimientos administrativos | 1949 | | (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000 971032 | (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000; Código: ;Región : IX
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$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.949.000
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$ 1.949.000
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Total Neto
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$ 1.949.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.949.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.