1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3313-64-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CUPONES DE GAS PARA LA AUTORIDAD FISCALIZADORA DE LA 1ERA COMISARIA ANGOL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Malleco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 598 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Facturación Caupolican Nº 598 Comuna Angol Impuesto 13415,52 Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 598 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2010 Título Descripción DATOS DE FACTURACION DATOS DE FACTURACION : IX ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA  CLARO SOLAR 1284 TEMUCO RUT 60.505.522-2 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco Sur S.A. Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal Gasco Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 8   (376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS 377721 (376099) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : IX ;IX REGIÓN(1) $ 8.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.608 $ 70.608

Total Neto	$ 70.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.416
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 84.024