1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3313-81-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Artículos de Ferretería, Materiales para la Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Malleco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 598 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5320410 del sistema fiscal.-. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Facturación Caupolican Nº 598 Comuna Impuesto 90357 Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 598 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 2239-10-LP12 Brochas 4   (1029816 )BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD 1050098 (1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD; Código: 49546-8; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.288 $ 8.288 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 4   (1039488 )RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD 1059775 (1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD; Código: 60242-6; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.948 $ 11.948 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 4   (991070 )ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES 1008343 (991070) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 5 GALONES; Código: 53273-8; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 69.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.424 $ 279.424 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 3   (982400 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924 (982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: 124355-1; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.607 $ 185.607

Total Neto	$ 485.267
Descuento	$ 9.705
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.357
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 565.919