1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3313-89-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CHEQUES RESTORÁN, PARA ALIMENTACIÓN PREFECTURA CARABINEROS MALLECO. RANCHO ADMINISTRATIVO - PERIODO NOVIEMBRE 2018.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Malleco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº 598 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22010103 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Malleco R.U.T. 60.505.421-8 Dirección de Facturación Caupolican Nº 598 Comuna Angol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican Nº 598 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 2480   (1514309 )VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 2.000 1516310 (1514309) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 2.000 ; Código: TR2000; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960.000 $ 4.960.000

Total Neto	$ 4.960.000
Descuento	$ 109.120
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.850.880