1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3314-850-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3314-302-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3314-302-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica Razón Social Central Odontológica R.U.T. 61.936.600-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central Odontológica R.U.T. 61.936.600-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes 8631 Comuna Las Condes Impuesto 73962,63 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA DEL CARMEN CAMPOS GONZALEZ Razón Social MARIA EUGENIA DEL CARMEN CAMPOS GONZALEZ R.U.T. 6.738.385-0 Sucursal MARIA EUGENIA DEL CARMEN CAMPOS GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total pantalones largos y cortos para hombre 24 Unidad PANTALONES MEDIA ESTACION 45% LANA 55% POLYESTER   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 Abrigos y chaquetas para hombre 1 Unidad CHAQUETAS MEDIA ESTACION 45% LANA 55% POLYESTER   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 corbatas, bufandas, echarpes o pañuelos para cuellos 1 Unidad CORBATAS 100% POLYESTER   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277

Total Neto	$ 389.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.963
TOTAL OC	$ 463.240