1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3315-1-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Pinturas para la Prefectura de Ñuble N°17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pinturas para la Prefectura de Ñuble N°17 Proveniente de Licitación 3315-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Ñuble Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Ñuble R.U.T. 60.505.417-K Dirección de Unidad de Compra Vega de Saldías Nº 368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Ñuble R.U.T. 60.505.417-K Dirección de Facturación Vega de Saldías Nº 368 Comuna -1 Impuesto 35701 Dirección de Envío de la Factura Vega de Saldías Nº 368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RENATO DIAZ S.A. R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex. TOTAL OFERTA SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO 1 Unidad Pinturas de látex. TOTAL OFERTA SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO PINTURA Y ARTICULOS PARA PINTAR, REQUERIMIENTO ADJUNTO EN TABLA EXCEL PARA SER UTILIZADA OBLIGATORIAMENTE POR LOS PROVEEDORES $ 187.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.900 $ 187.900

Total Neto	$ 187.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.701
TOTAL OC	$ 223.601