1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3315-182-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANT. Y REPARACIÓN RETEN SAN IGNACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Ñuble Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Ñuble R.U.T. 60.505.417-K Dirección de Unidad de Compra Vega de Saldías Nº 368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Ñuble R.U.T. 60.505.417-K Dirección de Facturación Vega de Saldías Nº 368 Comuna Chillán Impuesto 45962,425 Dirección de Envío de la Factura Vega de Saldías Nº 368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SELLOMAT Razón Social JUAN MOISES MORA FUENTEALBA R.U.T. 8.231.272-2 Sucursal SELLOMAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida MATERIALES MANT. Y REPARACIÓN JUAN FUENTEALBA $ 241.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.908 $ 241.908

Total Neto	$ 241.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.962
TOTAL OC	$ 287.870