1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3315-26-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3315-45-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3315-45-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Ñuble Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Ñuble R.U.T. 60.505.417-K Dirección de Unidad de Compra Vega de Saldías Nº 368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Ñuble R.U.T. 60.505.417-K Dirección de Facturación Vega de Saldías Nº 368 Comuna Chillán Impuesto 79669,28 Dirección de Envío de la Factura Vega de Saldías Nº 368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA IND. ÑUBLE Razón Social WILSON ENRIQUE ITURRA ABURTO R.U.T. 4.760.256-4 Sucursal FERRETERIA IND. ÑUBLE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad adquisicion de elementos de limpieza y mantencion de piscina   $ 419.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.312 $ 419.312

Total Neto	$ 419.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.669
TOTAL OC	$ 498.981