1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3315-40-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION NEUMATICOS AP-2309 OS7 ÑUBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Ñuble Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Ñuble R.U.T. 60.505.417-K Dirección de Unidad de Compra Vega de Saldías Nº 368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Ñuble R.U.T. 60.505.417-K Dirección de Facturación Vega de Saldías Nº 368 Comuna Concepción Impuesto 40235,16 Dirección de Envío de la Factura Vega de Saldías Nº 368 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2018 Título Descripción DATOS DE FACTURACIÓN FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE RAZON SOCIAL: VIII ZONA DE CARABINEROS BIO BIO RUT: 61.954.400-5 DIRECCIÓN: CASTELLÓN 393, CONCEPCION. GIRO: ORDEN Y SEGURIDAD / INSTITUCIONES PÚBLICAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Osvaldo Antonio Razón Social sociedad comercial neuma-center limitada R.U.T. 76.306.441-7 Sucursal Osvaldo Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad no definida SEGUN COTIZACION ADJUNTA DE FECHA 08.03.2018 NEUM 235 75 15 6PR AT $ 52.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.764 $ 211.764

Total Neto	$ 211.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.235
TOTAL OC	$ 251.999