1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3315-70-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TONNER PARA LA SUBCOM. I.A.T. Y CARRETERAS ÑUBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Ñuble Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Ñuble R.U.T. 60.505.417-K Dirección de Unidad de Compra Vega de Saldías Nº 368 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Ñuble R.U.T. 60.505.417-K Dirección de Facturación Calle Gamero Nro. 1196, Chillán Comuna Chillán Impuesto 48,89 Dirección de Envío de la Factura Calle Gamero Nro. 1196, Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 6   (1522129 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF226A - 26A NEGRO UNIDAD 1524130 (1522129) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF226A - 26A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,1 US$ 42,00 US$ 0,00 US$ 6,60 US$ 252,00 US$ 258,60

Total Neto	US$ 258,60
Descuento	US$ 1,29
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 48,89
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 306,20