1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3316-12-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION DE BAÑOS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3316-11040-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Suboficiales Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Suboficiales R.U.T. 60.505.719-5 Dirección de Unidad de Compra Rodrigo de Araya Nro. 2601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Suboficiales R.U.T. 60.505.719-5 Dirección de Facturación Rodrigo de Araya N° 2601 Comuna Macul Impuesto 123907,55 Dirección de Envío de la Factura Rodrigo de Araya N° 2601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y GASFITERIA VDEVIA Razón Social VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS R.U.T. 11.314.567-6 Sucursal FERRETERIA Y GASFITERIA VDEVIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231308 Tubería de bronce 100 Unidad   30 codos, 10 tee, 10 terminal HI, 10 terminal HE, 20 codos soldar HI 1/2, 20 codos soldar HE 1/2 $ 3.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.900 $ 342.900 40141702 Grifos 20 Unidad   llaves de lavamanos con pulsador $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.840 $ 300.840 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 5 Tarro   pegamento de pvc $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405

Total Neto	$ 652.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.908
TOTAL OC	$ 776.053