1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3316-20-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Gas a Granel para la Escuela de Suboficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Suboficiales Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Suboficiales R.U.T. 60.505.719-5 Dirección de Unidad de Compra Rodrigo de Araya Nro. 2601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Suboficiales R.U.T. 60.505.719-5 Dirección de Facturación Rodrigo de Araya N° 2601 Comuna Macul Impuesto 119661,088 Dirección de Envío de la Factura Rodrigo de Araya N° 2601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2011 Título Descripción DATOS PARA LA FACTURACION LA FACTURACION DE LA PRESENTE COMPRA SE DEBERA REALIZAR CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOTA: EL ENVIO DE LA FACTURA SE DEBE REALIZAR A ESTA ESCUELA, DIRECCION: RODRIGO DE ARAYA #2601. MACUL (SECCION DE GESTION FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco Sur S.A. Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal Gasco Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1600   (376105) GAS LICUADO A GRANEL GASCO VENTA POR LITRO 377727 (376105) GAS LICUADO A GRANEL GASCO VENTA POR LITRO; Código: ;Región : RM ;REGIÓN METROPOLITANA(1) $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.800 $ 636.800

Total Neto	$ 636.800
Descuento	$ 7.005
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.661
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 749.456