1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3316-24-CM11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR 02 TELONES 1.78 X 1.78 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Suboficiales Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Suboficiales R.U.T. 60.505.719-5 Dirección de Unidad de Compra Rodrigo de Araya Nro. 2601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Suboficiales R.U.T. 60.505.719-5 Dirección de Facturación Rodrigo de Araya N° 2601 Comuna Macul Impuesto 17,214 Dirección de Envío de la Factura Rodrigo de Araya N° 2601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2011 Título Descripción DATOS PARA LA FACTURACION Y DESPACHO LA FACTURACION DE LA PRESENTE COMPRA SE DEBERA REALIZAR CON LOS SIGUIENTES DATOS: RAZON SOCIAL: DIRECCION DE EDUCACION DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS RUT : 61.979.960-7 DIRECCION : IRARRAZABAL 4250 ÑUÑOA. NOTA:  EL ENVIO DE LA FACTURA SE DEBE REALIZAR A ESTA ESCUELA, DIRECCION: RODRIGO DE ARAYA #2601. MACUL (SECCION DE GESTION FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111603 Pantallas de proyección 2   (6919) TELÓN APOLLO MURAL VW70 8956 (6919) TELÓN APOLLO MURAL VW70 ; Código: ;Región : RM US$ 45,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 90,60 US$ 90,60

Total Neto	US$ 90,60
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 17,21
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 107,81