1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3316-279-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3316-5-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3316-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Rodrigo de Araya N° 2601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 666900 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Adrian Razón Social COMERCIALIZADORA JULIO PEDRERO CABRERA E.I.R.L. R.U.T. 76.466.798-0 Sucursal Julio Adrian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1350 Unidad ADQUISICIÓN DE PIOCHAS DISTINTIVAS NP3 ESUCAR 2020 Piochas de alta calidad fabricadas de acuerdo a las especificaciones tecnicas solicitadas $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510.000 $ 3.510.000

Total Neto	$ 3.510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 666.900
TOTAL OC	$ 4.176.900