1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3316-38-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GAS A GRANEL ESCUELA DE SUBOFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Suboficiales Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Suboficiales R.U.T. 60.505.719-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Suboficiales R.U.T. 60.505.719-5 Dirección de Facturación Rodrigo de Araya N° 2601 Comuna Ñuñoa Impuesto 113422,476 Dirección de Envío de la Factura Rodrigo de Araya N° 2601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2011 Título Descripción DATOS PARA LA FACTURACION LA FACTURACION DE LA PRESENTE COMPRA SE DEBERA REALIZAR CON LOS SIGUIENTES DATOS: RAZON SOCIAL: DIRECCION DE EDUCACION DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS RUT : 61.979.960-7 DIRECCION : IRARRAZABAL 4250 ÑUÑOA. NOTA:ENVIO DE LA FACT A RODRIGO DE ARAYA 2601 MACUL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco Sur S.A. Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal Gasco Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1200   (376105) GAS LICUADO A GRANEL GASCO VENTA POR LITRO 377727 (376105) GAS LICUADO A GRANEL GASCO VENTA POR LITRO; Código: ;Región : RM ;REGIÓN METROPOLITANA(1) $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.600 $ 603.600

Total Neto	$ 603.600
Descuento	$ 6.640
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.422
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 710.382