1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3316-48-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PLANCHA A VAPOR (COM. SASTRERIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Rodrigo de Araya N° 2601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado COMISIÓN SASTRERIA del sistema SIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 38319,39 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Cardenas Razón Social OSCAR ENRIQUE CARDENAS MERCADO R.U.T. 5.270.947-4 Sucursal Oscar Cardenas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111603 Máquinas de presión al vapor 2 Unidad no definida   ADQUISICIÓN DE PLANCHA A VAPOR (COM. SASTRERIA) DESPACHAR A: PEDRO DE VALDIVIA N° 5790, CASA 15, COMUNA DE MACUL HORARIO DE RECEPCION; DE 09:00 A 13:00 Y 15:00 A 18:00 HRS, DE LUNES A VIERNES.- $ 100.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.682 $ 201.681

Total Neto	$ 201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 240.000