1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3316-71-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3316-5-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3316-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Rodrigo de Araya N° 2601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 1628949,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreAceros SPA Razón Social FERREACEROS SPA R.U.T. 77.201.245-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FerreAceros SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101609 Barras de cobre 1 Unidad Conforme al Anexo 1 y al Numeral 4.1 de las Bases Técnicas del proceso Conforme al Anexo 1 y al numeral 4.1 $ 8.573.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.573.420 $ 8.573.420

Total Neto	$ 8.573.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.628.950
TOTAL OC	$ 10.202.370