1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3316-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3316-20-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3316-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Rodrigo de Araya N° 2601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.004 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 3989810 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL ALEJANDRO Razón Social COMERCIA, DANIEL ALEJANDRO VERGARA MORALES E.I.R.L R.U.T. 76.378.303-0 Sucursal DANIEL ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS Arriendo de Baños químicos de acuerdo a las bases de la Licitación. Se considera el servicio por 21 días corridos a partir del 05 de Enero y hasta el 25 de Enero de año 2023. $ 20.999.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.999.000 $ 20.999.000

Total Neto	$ 20.999.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.989.810
TOTAL OC	$ 24.988.810