1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3316-80-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3316-2-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3316-2-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Rodrigo de Araya N° 2601 Comuna Ñuñoa Impuesto 388509,34 Dirección de Envío de la Factura Rodrigo de Araya N° 2601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Morales Ferreteria El Bosque Razón Social LEONARDO MORALES AVENDANO R.U.T. 4.550.744-0 Sucursal Leonardo Morales Ferreteria El Bosque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER USADOS EN LA REMODELACIÓN DE LOS DORMITORIOS DE LOS SARGENTOS Y CABOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE. SE OFERTA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. SE ADJUNTAN LISTADO DE REQUERIMIENTOS, DE PRECIOS, CI LEGALIZADO ANTE NOTARIO Y DECLARACIÓN JURADA. ENTREGA DE MATERIALES EN 1 DÍA. SE ACEPTAN CAMBIOS. $ 2.044.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.044.786 $ 2.044.786

Total Neto	$ 2.044.786
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IVA  19  %	$ 388.509
TOTAL OC	$ 2.433.295