1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3319-577-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición pasajes aéreos. Concepción-Pto.Aysén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-222-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA CONCEPCION Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Angol 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Angol 815 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angol 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha 1 Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Adquisición pasaje aéreo ida 20.AGO.2010, desde Concepción-Pto.Aysén, para la Cónyuge Sra. Karen Daniela ELGUETA CADIZ, RUT.,16.599.539-2, por destinación de su esposo SR. Carlos Muñoz Rodriguez, según Resolex Nº 1650 del 25.MAY.2010.JEPERS. Adquisición pasaje aéreo ida 20.AGO.2010, desde Concepción-Pto.Aysén, para la Cónyuge Sra. Karen Daniela ELGUETA CADIZ, RUT.,16.599.539-2, por destinación de su esposo SR. Carlos Muñoz Rodriguez, según Resolex Nº 1650 del 25.MAY.2010.JEPERS. $ 101.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.324 $ 101.324

Total Neto	$ 101.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 101.324

Justificación de exención de impuesto