1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1002-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2015 Nombre de la Orden de Compra 055 81 AUDITORÍA MANTTO. ASCENSORES ED. DELPHOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 465842 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO PATRICIO Razón Social INGENIERIA PIRAMIDE CHILE LIMITADA R.U.T. 76.137.585-7 Sucursal ROBERTO PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad ESTUDIO DE AUDITORÍA DEL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DELPHOS ESTUDIO DE AUDITORÍA DEL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DELPHOS $ 2.451.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.451.800 $ 2.451.800

Total Neto	$ 2.451.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.842
TOTAL OC	$ 2.917.642