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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-1006-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
019 CTTO 1527 ADQ.ART.ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3320-3-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
71060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Daniel Maturana Navarro |
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Razón Social |
DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO
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R.U.T. |
6.160.562-2 |
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Sucursal |
Daniel Maturana Navarro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 500 | Unidad | HOJAS CARTA CAMBRIC IMPRESAS EN RELIEVE 4/0 COLOR | HOJAS CARTA CAMBRIC IMPRESAS EN RELIEVE 4/0 COLOR |
$ 240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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14111509
| Artículos de papelería | 500 | Unidad | SACOS REVISTA CAMBRIC IMPRESOS EN RELIEVE 3/COL | SACOS REVISTA CAMBRIC IMPRESOS EN RELIEVE 3/COL |
$ 460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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14111509
| Artículos de papelería | 2 | Cientos | TARJETAS VISITAS IMPRESAS EN OFFSET Y RELIEVE DORADO JEFE DEPTO. COMUNICACIONAL | TARJETAS VISITAS IMPRESAS EN OFFSET Y RELIEVE DORADO JEFE DEPTO. COMUNICACIONAL |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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Total Neto
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$ 374.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.060
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$ 445.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.