1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1019-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra 029 L-5/1510/13773 Adq. de Elementos Varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 029 DOCTO L-5/1510/13773 ITEM 92 ASIGNACIÓN 01-013 Proveniente de Licitación 3320-381-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 50536,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AMF-MBS SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.127.240-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101520 clóset segun anexo 6 Unidad clóset segun anexo CLÓSET DE MADERA 48X61X180CMS. (REF. HOMECENTER: PERAL, AGM COD:65043-9) (VER ANEXO ADJUNTO) $ 44.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.980 $ 265.980

Total Neto	$ 265.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.536
TOTAL OC	$ 316.516