1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1079-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 008-003 764 MANTTO. INFRAESTRUCTURA GGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-6-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011008003000022544012152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA N° 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 484614 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA N° 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JYR Razón Social ROLANDO EMILIO NECUNIR QUINILEN R.U.T. 7.224.764-7 Sucursal JYR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Mantención y Reparación de Infraestructura de las Nuevas Dependencias del Grupo de Guerra Electrónica Mantención y Reparación de Infraestructura de las Nuevas Dependencias del Grupo de Guerra Electrónica, según detalle adjunto $ 2.550.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550.600 $ 2.550.600

Total Neto	$ 2.550.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.614
TOTAL OC	$ 3.035.214