1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1088-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2007 Nombre de la Orden de Compra 019 OF. 2146DP.COM. MANTTO. IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SP 2270 ITAS 0600701 MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORAS DE ACUERDO A COTIZACIÓN Nº 208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOLUTION PACKS CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.632.320-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 4 Unidad Soportes de impresora mantenimiento de impresora HP 840 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44101727 Soportes de impresora 1 Unidad Soportes de impresora Mnatenimiento HP FOTOSMART 7260 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400