1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1120-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra 030 4153, ADQ. TAZONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 9519 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Punto Digital S. A. Razón Social COMERCIALIZADORA PUNTO DIGITAL S.A. R.U.T. 76.047.903-9 Sucursal Comercializadora Punto Digital S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 Tazas para servicio de mesa 30 Unidad no definida TAZON CON LOGO A DEFINIR HASTA 5 COLORES, SEGUN COTIZACION N° 12495/2013 DEL 14.10.13. TAZON CON LOGO A DEFINIR HASTA 5 COLORES, SEGUN COTIZACION N° 12495/2013 DEL 14.10.13. $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.100 $ 50.100

Total Neto	$ 50.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.519
TOTAL OC	$ 59.619