1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1135-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra 002 18/3625,ADQ.VIDEO PROYECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 126,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camguard Razón Social CARRASCO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.293.470-1 Sucursal Camguard Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 2239-8-LP11 Proyectores multimedia 1   (873078) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE 14X+ 882078 (873078) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE 14X+; Código: ;Región : RM US$ 665,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 665,00 US$ 665,00

Total Neto	US$ 665,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 126,35
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 791,35