1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-11648-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2008 Nombre de la Orden de Compra 001 CTTO. ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-13-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 322578,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Nueva S.A. Razón Social FERRETERIA NUEVA SA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Ferreteria Nueva S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Restauración de edificios, señales o monumentos 1 Unidad Internacional ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA COMANDANCIA EN JEFE (SEGUN GUIAS 149001-9002-9009-9043-9046-9056-9064-9069-9087-9098-9100-9112-9126-9141-9165-9169-9178-9273-9285-9298-9299-9321-9313) ADQUISICION DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LA COMANDANCIA EN JEFE (SEGUN GUIAS 149001-9002-9009-9043-9046-9056-9064-9069-9087-9098-9100-9112-9126-9141-9165-9169-9178-9273-9285-9298-9299-9321-9313) $ 1.697.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.697.784 $ 1.697.784

Total Neto	$ 1.697.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.579
TOTAL OC	$ 2.020.363