1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-11776-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2008 Nombre de la Orden de Compra 026 8-3-25 CTTO. MANTTO. DE FOSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-30-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento del Comando Logístico Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 54190,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ingeniería y Tecnología en Equipos de Bombeo Limit R.U.T. 77.315.950-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bombeo o drenaje 1 Unidad SERVICIO DE MANTTO. SEMESTRAL, LIMPIEZA DE FOSA CASINO GUARNICIONAL (RETIRO DE AGUAS SERVIDAS CON CAMION HIDRO YET PROFUNIDAD 6.5 MT, DISTANCIA DE TRABAJO 50 MT. SERVICIO DE MANTTO. SEMESTRAL, LIMPIEZA DE FOSA CASINO GUARNICIONAL (RETIRO DE AGUAS SERVIDAS CON CAMION HIDRO YET PROFUNIDAD 6.5 MT, DISTANCIA DE TRABAJO 50 MT. $ 285.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.214 $ 285.214

Total Neto	$ 285.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.191
TOTAL OC	$ 339.405