1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1183-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2012 Nombre de la Orden de Compra 001 70113, EMPAVONADO DE VIDRIOS DESDE 3320-92-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-92-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 10049,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abaflex Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL E IMPORTADORA ABAFLEX LIMITADA R.U.T. 77.919.140-0 Sucursal Abaflex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141511 Película de ventana 1 Unidad PROVISION E INSTALACION DE ADHESIVO DUSTED, EMPAVONADO PARA VIDRIOS, PLOTEADO CON DISEÑO PARA MAMPARAS. DE ACUERDO A VISITA A TERRENO PROVISION E INSTALACION DE ADHESIVO DUSTED, EMPAVONADO PARA VIDRIOS, PLOTEADO CON DISEÑO PARA MAMPARAS. DE ACUERDO A VISITA A TERRENO $ 52.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.890 $ 52.890

Total Neto	$ 52.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.049
TOTAL OC	$ 62.939