1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1190-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra 001 70345/10551, ADQ., AGENDAS FACH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 180728 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FONTET S.A. Razón Social AGENDAS Y ARTICULOS DE CUERO FONTET S A R.U.T. 96.535.610-k Sucursal FONTET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 80 Unidad AGENDAS CON MECANISMO, TIPO ARCHIVADOR C/6 ANILLOS, CONFECCIÓN SÍMIL CUERO AZUL, INTERIOR AGENDA FORMATO PAG. X DÍA C/13 INSERTOS 1/1 COLOR MAS 3 HJS A 4/0 COLOR, TAPA CUÑO FACH AGENDAS CON MECANISMO, TIPO ARCHIVADOR C/6 ANILLOS, CONFECCIÓN SÍMIL CUERO AZUL, INTERIOR AGENDA FORMATO PAG. X DÍA C/13 INSERTOS 1/1 COLOR MAS 3 HJS A 4/0 COLOR, TAPA CUÑO FACH $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951.200 $ 951.200

Total Neto	$ 951.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.728
TOTAL OC	$ 1.131.928