1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1200-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra 029 L-5/534/9990 Adq. de Vestuario Antártico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-104-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 158017,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor activ Razón Social CTL ACTIV CHILE SA R.U.T. 96.609.770-1 Sucursal activ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181503 Trajes de trabajo protectores 49 Unidad TRAJE DE AGUA TRAJE DE AGUA $ 12.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.310 $ 597.310 46181504 Guantes protectores 126 Par GUANTE DE CABRITILLA CON FORRO GUANTE DE CABRITILLA CON FORRO $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.360 $ 234.360

Total Neto	$ 831.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.017
TOTAL OC	$ 989.687