1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1203-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra 055 108, Adquisición de plancha a vapor. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 47899,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Cardenas Razón Social OSCAR ENRIQUE CARDENAS MERCADO R.U.T. 5.270.947-4 Sucursal Oscar Cardenas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141608 Planchas de vapor verticales 2 Unidad PLANCHA A VAPOR 2,8 KLS CON TAMBOR DE AGUA PLANCHA A VAPOR 2,8 KLS CON TAMBOR DE AGUA $ 126.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.102 $ 252.102

Total Neto	$ 252.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.001