1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-12036-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2008 Nombre de la Orden de Compra 019 DCTO 2360 MANTTO Y REPARACION DE DEPENDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-11151-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 36722,6890756284 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor acin Razón Social JOSE ROBERTO RAMIREZ GARCIA R.U.T. 8.458.315-4 Sucursal acin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222005 Edificio de área de servicios 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA (REPARACION Y PINTURA DE MUROS) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA (REPARACION Y PINTURA DE MUROS) $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.277 $ 193.277

Total Neto	$ 193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.723
TOTAL OC	$ 230.000