1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-12129-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2008 Nombre de la Orden de Compra 004 L-5/1465/18599 Rep. de Grúa Horquilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-11154-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 58646,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad kalmymax y compañia ltda. Razón Social SOC KALMYMAX Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.949.610-4 Sucursal Sociedad kalmymax y compañia ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101629 Accesorios o suministros de elevador de horquilla o transportador vertical 1 Unidad MANTENIMIENTO A GRÚA HORQUILLA MARCA DAEWOO MODELO D60-2, AÑO 1995 NºFACH MC-001 MANTENIMIENTO A GRÚA HORQUILLA MARCA DAEWOO MODELO D60-2, AÑO 1995 NºFACH MC-001 $ 308.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.666 $ 308.666

Total Neto	$ 308.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.647
TOTAL OC	$ 367.313