1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1222-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 019 2098 ADQ. DE IMPRESORA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011019000000033370032152906001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 110,23 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 2239-5-LP14 Impresoras de chorro de tinta 1   (1126087 )IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L1800 UNIDAD 1148293 (1126087) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L1800 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 586,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 586,00 US$ 586,00

Total Neto	US$ 586,00
Descuento	US$ 5,86
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 110,23
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 690,37