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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3320-1247-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
001 70349/10795, SERVICIO DE IMPRESIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
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R.U.T. |
61.103.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
604200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Daniel Maturana Navarro |
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Razón Social |
DANIEL EDMUNDO MATURANA NAVARRO
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R.U.T. |
6.160.562-2 |
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Sucursal |
Daniel Maturana Navarro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 2000 | Unidad | SACOS IMPRESOS EN RELIEVE PAPEL CAMBRIC | SACOS IMPRESOS EN RELIEVE PAPEL CAMBRIC |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.960.000
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$ 1.960.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 2000 | Unidad | HOJAS CARTA CAMBRIC IMP. RELIEVE 4 ESTRELLAS | HOJAS CARTA CAMBRIC IMP. RELIEVE 4 ESTRELLAS |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580.000
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$ 580.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1000 | Unidad | CARPETAS COUCHE RELIEVE 4/0 COLOR | CARPETAS COUCHE RELIEVE 4/0 COLOR |
$ 640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 640.000
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$ 640.000
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Total Neto
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$ 3.180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 604.200
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$ 3.784.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.