1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1256-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2007 Nombre de la Orden de Compra 029 L-5/1810/18729 Adq. de Materiales Varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 029 DOCTO L-5/1810/18729 ITEM 1.2.5 "MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA" Proveniente de Licitación 3320-404-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 48693,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 TERCIADO MARINO DE 1.50X2.40X20MM. 12 Unidad TERCIADO MARINO DE 1.50X2.40X20MM. TERCIADO MARINO DE 1.50X2.40X20MM. $ 20.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.480 $ 249.480 31211604 AGUARRAS 10 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800

Total Neto	$ 256.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.693
TOTAL OC	$ 304.973