1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1301-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra 013 CTTO. ADQ. ART. FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 11479,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Nueva S.A. Razón Social FERRETERIA NUEVA SA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Ferreteria Nueva S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pinturas de látex 1 Tineta ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO DE LA GUARNICION GENERAL AEREA DE SANTIAGO, SEGUN FACTURA Nº403942. ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO DE LA GUARNICION GENERAL AEREA DE SANTIAGO, SEGUN FACTURA Nº403942. $ 60.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.421 $ 60.421

Total Neto	$ 60.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.480
TOTAL OC	$ 71.901