1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1351-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2009 Nombre de la Orden de Compra 029 L-5/897/13342 Adq. de Vestuario Antártico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-241-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 63581,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proddif Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DIFERENCIADOS LIMITA R.U.T. 76.737.030-k Sucursal Proddif Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101502 Pantalones y short para hombre 20 Unidad PANTALON PRIMERA CAPA (VER ARCHIVO ADJUNTO) PANTALON PRIMERA CAPA (VER ARCHIVO ADJUNTO) $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 20 Unidad POLERAS PRIMERA CAPA (VER ARCHIVO ADJUNTO) POLERAS PRIMERA CAPA (VER ARCHIVO ADJUNTO) $ 8.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.640 $ 166.640

Total Neto	$ 334.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.582
TOTAL OC	$ 398.222