1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1390-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2012 Nombre de la Orden de Compra 015 11468 MANTENIMIENTO VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-36-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Cerrillos Impuesto 26982,07563011 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multi Razón Social MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 77.872.600-9 Sucursal Multi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION CAMBIO DE ACEITE, DE VEHICULO FORD WINDSTAR PATENTE UZ4751 N° FACH FP-013 SERVICIO DE MANTENCION CAMBIO DE ACEITE, DE VEHICULO FORD WINDSTAR PATENTE UZ4751 N° FACH FP-013 $ 142.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.011 $ 142.011

Total Neto	$ 142.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.982
TOTAL OC	$ 168.993