1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1396-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra 005 1/7371 ADQ. DE CORTINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 005-001 DCTO. 1/7371 SP 41 AC 33 IT 02 AS 001 TR 01 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 89300 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS SAMUEL MIQUELES HENRIQUEZ R.U.T. 4.731.366-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Cortinas ADQUISICION DE CORTINAS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS (OFICINA SR. DIRECTOR Y OFICINA SACRETARIA 3.00X5.10 C/U, EN VELO FANTASIA Y CORTINA GRUESA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.300
TOTAL OC	$ 559.300