1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1451-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 013 2664 MANTTO. EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3320-115-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 10497,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor extintoresfirefox Razón Social EQUIPOS CONTRA INCENDIO FIRE FOX LIMITADA R.U.T. 76.874.570-6 Sucursal extintoresfirefox Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 11 Unidad MANTENCION DE POLVO QUIMICO SECO (FOSFATO MONO AMONIACO) 04 KG. MANTENCION DE POLVO QUIMICO SECO (FOSFATO MONO AMONIACO) 04 KG. $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.750 $ 35.750 46191601 Extintores 6 Unidad MANTENCION DE EXTINTOR DE CO2 DE 02 KG. MANTENCION DE EXTINTOR DE CO2 DE 02 KG. $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 55.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.498
TOTAL OC	$ 65.748