1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1478-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra 014 1734 MANTTO. DE DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 014 DCTO 1734 SP 25 AC 10 IT 06 AS 001 TR 06 Proveniente de Licitación 3320-493-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 190950 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GIORGIO GIUSEPPE FRANCESCO EMPERIALE SANHUEZA R.U.T. 7.775.670-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, señales o monumentos 1 Unidad Restauración de edificios, señales o monumentos MANTENIMIENTO Y REPARACION OFICINA Nº42 $ 1.164.500,00 $ 159.500,00 $ 0,00 $ 1.164.500 $ 1.164.500

Total Neto	$ 1.005.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.950
TOTAL OC	$ 1.195.950