1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1577-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2006 Nombre de la Orden de Compra 003 14435/1764 Adq. de Vales para Gimnasio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 003 DOCTO 14435/1764 SP 42 AC 49 IT 09 AS 002 TR 01 Proveniente de Licitación 3320-786-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 119559,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INSTITUTO VIDA SANA CORPORACION NACIONAL R.U.T. 70.059.700-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 431 Unidad Tickets o rollos de tickets TICKET DE SERVICIO DEPORTIVO (GIMNASIO) $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.260 $ 629.260

Total Neto	$ 629.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 119.559
TOTAL OC	$ 748.819