1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1592-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2006 Nombre de la Orden de Compra 013 3948 adq. ticket servicio deportivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 013 DCTO.3948 SP 42 AC 49 IT 09 AS 002 TR 06 Proveniente de Licitación 3320-805-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INSTITUTO VIDA SANA CORPORACION NACIONAL R.U.T. 70.059.700-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 125 Unidad Tickets o rollos de tickets TICKET DE SERVICIO DEPORTIVO (GIMNASIO) $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.500 $ 182.500

Total Neto	$ 182.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 182.500